Metadata-Version: 2.1
Name: odoo-addon-l10n_co_withholding
Version: 18.0.1.0.0.2
Requires-Python: >=3.10
Requires-Dist: odoo-addon-l10n_co_economic_activities==18.0.*
Requires-Dist: odoo==18.0.*
Summary: =?utf-8?q?Retenci=C3=B3n_en_la_fuente_=28RteFte=29=2C_ReteIVA_y_ReteICA_para_Colombia?=
Home-page: https://github.com/OCA/l10n-colombia
License: AGPL-3
Author: Juan Arcos, Odoo Community Association (OCA)
Author-email: support@odoo-community.org
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Framework :: Odoo
Classifier: Framework :: Odoo :: 18.0
Classifier: License :: OSI Approved :: GNU Affero General Public License v3
Description-Content-Type: text/x-rst

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   :target: https://odoo-community.org/get-involved?utm_source=readme
   :alt: Odoo Community Association

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Colombia - Retención en la Fuente
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   !! source digest: sha256:5506216d98c3eedf777fec5ffaff1658771a7b3fa38f980661e435b7d4d460cf
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    :alt: Beta
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    :target: http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html
    :alt: License: AGPL-3
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    :alt: Translate me on Weblate
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    :alt: Try me on Runboat

|badge1| |badge2| |badge3| |badge4| |badge5|

Retención en la Fuente para Colombia
====================================

Este módulo implementa el soporte para **retención en la fuente**
(RteFte), **ReteIVA** y **ReteICA** en la localización contable de
Colombia.

La retención en la fuente es el mecanismo mediante el cual el Estado
colombiano recauda anticipadamente impuestos a través de los agentes
retenedores.

Características principales:

- **Configuración en la compañía**: Define si la empresa es agente de
  retención y las retenciones por defecto (RteFte, ReteIVA, ReteICA)
- **Clasificación de partners**: Régimen tributario, tipo de persona,
  gran contribuyente, autorretenedor
- **Posiciones fiscales automáticas**: Con mapeo de cuentas para
  desactivar retenciones según el régimen del proveedor (Régimen Simple,
  No Contribuyente)
- **Impuestos con conceptos**: Cada impuesto de retención tiene asociado
  un concepto tributario (honorarios, servicios, compras, etc.)
- **Cuantías mínimas**: Validación automática de la base mínima en UVT
  (configurable vía parámetro del sistema)
- **Cálculo automático**: Botón "Calcular Retenciones" en facturas que
  aplica las retenciones según la configuración de la compañía y el
  partner
- **Soporte para ventas y compras**: Aplica retenciones tanto en
  facturas de proveedor como de cliente
- **Integración con factura electrónica**: Los impuestos negativos se
  reportan correctamente como WithholdingTaxTotal en el EDI UBL

**Table of contents**

.. contents::
   :local:

Usage
=====

Configuración de la Compañía
----------------------------

1. Instale el módulo desde el menú de Aplicaciones
2. Vaya a **Configuración > Empresas** y abra su empresa
3. En la pestaña **"Retenciones Colombia"**:

   - Active **"Agente de Retención"** si su empresa actúa como agente
   - Configure las retenciones por defecto:

     - **ReteFte por Defecto**: Impuestos de retención en la fuente
     - **ReteIVA por Defecto**: Impuestos de retención de IVA
     - **ReteICA por Defecto**: Impuestos de retención de ICA

Configuración del Valor UVT
---------------------------

El valor de la UVT se configura como parámetro del sistema:

1. Vaya a **Configuración > Parámetros del Sistema**
2. Busque el parámetro ``l10n_co_withholding.uvt_value``
3. Actualice el valor anualmente según la resolución de la DIAN (por
   defecto: 52374 para 2026)

Configuración de Partners
-------------------------

1. Abra un contacto (proveedor o cliente)
2. En la pestaña **"Retenciones Colombia"**:

   - **Régimen Tributario**: Ordinario, Simple o No Contribuyente
   - **Tipo de Persona**: Natural o Jurídica
   - **Gran Contribuyente**: Si aplica
   - **Autorretenedor**: Si aplica

Uso - Calcular Retenciones en Facturas
--------------------------------------

1. Cree una factura (de proveedor o de cliente)
2. Agregue líneas de producto/servicio
3. Haga clic en el botón **"Calcular Retenciones"** en la barra superior
4. El sistema calculará automáticamente las retenciones aplicables
   según:

   - Configuración de la compañía (agente de retención + retenciones por
     defecto)
   - Régimen del partner (Simple no aplica RteFte, No Contribuyente no
     aplica nada)
   - Tipo de persona del partner
   - Cuantías mínimas en UVT

Posiciones Fiscales
-------------------

El módulo incluye posiciones fiscales preconfiguradas con mapeo de
cuentas:

- **Régimen Simple (Sin ReteFte)**: Elimina las retenciones de renta
  (RteFte) pero mantiene ReteIVA y ReteICA. Mapea cuentas de pasivo
  (236xxx) a activo (135xxx)
- **No Contribuyente (Sin Retenciones)**: Elimina todas las retenciones
  (RteFte, ReteIVA, ReteICA). Mapea cuentas de pasivo a activo

Asigne la posición fiscal correspondiente al partner para que las
retenciones se ajusten automáticamente.

Bug Tracker
===========

Bugs are tracked on `GitHub Issues <https://github.com/OCA/l10n-colombia/issues>`_.
In case of trouble, please check there if your issue has already been reported.
If you spotted it first, help us to smash it by providing a detailed and welcomed
`feedback <https://github.com/OCA/l10n-colombia/issues/new?body=module:%20l10n_co_withholding%0Aversion:%2018.0%0A%0A**Steps%20to%20reproduce**%0A-%20...%0A%0A**Current%20behavior**%0A%0A**Expected%20behavior**>`_.

Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.

Credits
=======

Authors
-------

* Juan Arcos

Contributors
------------

- OCA - Odoo Community Association

Maintainers
-----------

This module is maintained by the OCA.

.. image:: https://odoo-community.org/logo.png
   :alt: Odoo Community Association
   :target: https://odoo-community.org

OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose
mission is to support the collaborative development of Odoo features and
promote its widespread use.

.. |maintainer-juanparmer| image:: https://github.com/juanparmer.png?size=40px
    :target: https://github.com/juanparmer
    :alt: juanparmer

Current `maintainer <https://odoo-community.org/page/maintainer-role>`__:

|maintainer-juanparmer| 

This module is part of the `OCA/l10n-colombia <https://github.com/OCA/l10n-colombia/tree/18.0/l10n_co_withholding>`_ project on GitHub.

You are welcome to contribute. To learn how please visit https://odoo-community.org/page/Contribute.
