Metadata-Version: 2.1
Name: odoo-addon-l10n_es_aeat_sii_taxfree
Version: 16.0.2.0.1
Summary: Régimen Especial de Viajeros - SII
Home-page: https://github.com/OCA/l10n-spain
Author: FactorLibre, Odoo Community Association (OCA)
Author-email: support@odoo-community.org
License: AGPL-3
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Framework :: Odoo
Classifier: Framework :: Odoo :: 16.0
Classifier: License :: OSI Approved :: GNU Affero General Public License v3
Requires-Python: >=3.10
Requires-Dist: odoo-addon-l10n-es-aeat-sii-oca<16.1dev,>=16.0dev
Requires-Dist: odoo<16.1dev,>=16.0a

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Régimen Especial de Viajeros - SII
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   !! This file is generated by oca-gen-addon-readme !!
   !! changes will be overwritten.                   !!
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   !! source digest: sha256:9c5ae3d63437782bf4c7f76ed13a98240401290b673ce3a5300570db58ef7465
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.. |badge1| image:: https://img.shields.io/badge/maturity-Beta-yellow.png
    :target: https://odoo-community.org/page/development-status
    :alt: Beta
.. |badge2| image:: https://img.shields.io/badge/licence-AGPL--3-blue.png
    :target: http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html
    :alt: License: AGPL-3
.. |badge3| image:: https://img.shields.io/badge/github-OCA%2Fl10n--spain-lightgray.png?logo=github
    :target: https://github.com/OCA/l10n-spain/tree/16.0/l10n_es_aeat_sii_taxfree
    :alt: OCA/l10n-spain
.. |badge4| image:: https://img.shields.io/badge/weblate-Translate%20me-F47D42.png
    :target: https://translation.odoo-community.org/projects/l10n-spain-16-0/l10n-spain-16-0-l10n_es_aeat_sii_taxfree
    :alt: Translate me on Weblate
.. |badge5| image:: https://img.shields.io/badge/runboat-Try%20me-875A7B.png
    :target: https://runboat.odoo-community.org/builds?repo=OCA/l10n-spain&target_branch=16.0
    :alt: Try me on Runboat

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Este módulo permite forzar a nivel de posición fiscal que una rectificativa se remita al SII como F1 en vez de R2 / R5. El propósito es poder remitir al SII las devoluciones de IVA en Régimen de Viajeros. Ver documentación de referencia:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-tasas/iva/iva-libros-registro-iva-traves-aeat/preguntas-frecuentes/3-libro-registro-facturas-expedidas.html?faqId=272b4256ad6ca510VgnVCM100000dc381e0aRCRD

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Viajeros/Manual_tiendas.pdf

Este módulo debe usarse en combinación con:

* l10n_es_aeat_sii_force_type
* account_invoice_force_number

**Table of contents**

.. contents::
   :local:

Installation
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Este módulo depende de los módulos:

   * `l10n_es_aeat_sii_oca <https://github.com/OCA/l10n-spain/tree/16.0/l10n_es_aeat_sii_oca>`_ repositorio OCA/l10n-spain/

Configuration
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Crear posición fiscal y configurar el SII

.. figure:: https://raw.githubusercontent.com/OCA/l10n-spain/16.0/l10n_es_aeat_sii_taxfree/static/description/config_pos_fiscal.png

Usage
=====

1. Contabilizar devolución de IVA

Contabilizaremos una rectificativa de cliente por cada ticket, indicando el mismo valor que el ticket original. Con ello, anulamos la venta del TPV. En la rectificativa:

Establacer la posición fiscal creada en el apartado de configuración.
Forzar número para que sea el iAEAT o ILR que nos indiquen en el documento nuestro proveedor de servicios Tax Free (agencia que tiene potestad para hacer efectivas las devoluciones de IVA)
El cliente será el intermediario.

En el directorio *static/description* se puede encontrar el fichero *SII_devolucion_IVA_viajeros.csv* con el contenido que se envía al SII.

1. Contabilizar base imponible exportación
En paralelo, es necesario contabilizar un asiento que no se envíe al SII y que dé de alta la base imponible del IVA de exportación. Es decir, si en el paso 2 la rectificativa:

Base imponible: 106,61€
IVA 21%: 22,39€

El asiento tendrá valor de 106,21€, cuenta 70020000 e impuesto "0% Exportación".
Nota: Esto último lo hacemos para que cuadre la contabilidad, el 303 y el SII (pre-303). Cuando contabilizamos la rectificativa del punto 1, el SII lo interpreta como una rectificativa sustitutiva.

Changelog
=========

16.0.1.0.0 (27-12-2023)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Migration to 16.0

Bug Tracker
===========

Bugs are tracked on `GitHub Issues <https://github.com/OCA/l10n-spain/issues>`_.
In case of trouble, please check there if your issue has already been reported.
If you spotted it first, help us to smash it by providing a detailed and welcomed
`feedback <https://github.com/OCA/l10n-spain/issues/new?body=module:%20l10n_es_aeat_sii_taxfree%0Aversion:%2016.0%0A%0A**Steps%20to%20reproduce**%0A-%20...%0A%0A**Current%20behavior**%0A%0A**Expected%20behavior**>`_.

Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.

Credits
=======

Authors
~~~~~~~

* FactorLibre

Contributors
~~~~~~~~~~~~

* Daniel Duque <daniel.duque@factorlibre.com>
* Alejandro Ji Cheung <alejandro.jicheung@factorlibre.com>

Maintainers
~~~~~~~~~~~

This module is maintained by the OCA.

.. image:: https://odoo-community.org/logo.png
   :alt: Odoo Community Association
   :target: https://odoo-community.org

OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose
mission is to support the collaborative development of Odoo features and
promote its widespread use.

This module is part of the `OCA/l10n-spain <https://github.com/OCA/l10n-spain/tree/16.0/l10n_es_aeat_sii_taxfree>`_ project on GitHub.

You are welcome to contribute. To learn how please visit https://odoo-community.org/page/Contribute.
