En virtud de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, desde el día 15 de enero de 2015 todas las facturas remitidas a las administraciones públicas tienen que ser electrónicas. Téngase en cuenta, no obstante, que muchas Administraciones Públicas, y entre ellas la Administración General del Estado, han hecho uso de la potestad de exonerar de esta obligación a las facturas de hasta 5.000 euros. Estas facturas electrónicas se enviarán a través de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas de la administración correspondiente. Estos puntos generales le permitirán consultar electrónicamente el estado de tramitación de su factura, una vez remitida. El de la Administración General del Estado se denomina FACe (www.face.gob.es). En estas facturas electrónicas habrá que indicar la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora, para que llegue correctamente a su destino. La administración le proporcionará estos datos.
Informacion sobre el formato:
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Este módulo depende del módulo account_payment_partner y sus dependencias, que se encuentran en https://github.com/OCA/bank-payment.
Para generar el archivo XML, hace falta el módulo report_xml que se encuentra en https://github.com/OCA/reporting-engine.
En el caso de querer firmar el formato Facturae desde Odoo, debe instalarse la última versión de xmlsig mediante el comando ´pip install xmlsig´. La versión mínima de la misma debe ser 0.1.2.
Si se instalan los módulos account_banking_mandate o partner_firstname, se utilizará para el XML generado la cuenta bancaria de los mandatos o los apellidos respectivamente.
Podremos visualizar automáticamente campos extra de facturación electrónica si el cliente es de facturación electrónica. Estos campos se podrán editar a nivel de factura o de línea. En el caso de línea, aparecera un botón con un pop-up con todo el detalle que podemos editar. Este pop-up se abre solo si la factura está en borrador y hemos guardado previamente los cambios que hemos hecho (añadiendo las lineas).
Desde el botón “Más” del formulario de factura, ejecutamos el asistente denominado “Crear fichero Facturae”. Aquí podemos indicar si queremos firmarlo o no. Una vez generado el fichero, se asignará automáticamente en el apartado de Facturae que hay.
A la hora de integrar con los diferentes sistemas, se utilizará la configuración definida en edi. Es decir, se gestionará con edi.document y componentes.
Será potestad de los módulos que utilizen el antiguo account.invoice.integration migrarlo a su configuración respectiva. En la migración no se eliminaran las tablas antiguas para permitir la migración necesaria.
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